平成24年度 予算書
平成24年4月1日〜25年3月31日

(単位:円)
科 目 H23年度
予算
H24年度
予算
増 減 摘 要
1 収入の部
新卒業生会費 2,832,000 2,712,000 -120,000 64回生 226名×@12,000円(H25〜@15,000円)
年会費 1,000,000 500,000 -500,000
終身会費 1,000,000 1,500,000 500,000
サポーター寄付金 2,000,000 2,000,000 0
雑収入 400,000 400,000 0 総会支援広告料
預金利息 19,132 6,179 -12,953
前期繰越金 674,868 690,821 15,953
  収入合計 7,926,000 7,809,000 -117,000
2 支出の部
 事 業 費
総会幹事準備金 400,000 0 -400,000 H24年度からは別途通帳(総会)管理とする
支部関係費 530,000 700,000 170,000 新:本部総会参加費
関東・関西・福岡・北九州市役所支部に関する経費
学校関係費 80,000 0 -80,000 H24年度は支援交流費に含む
教育活動支援費 500,000 500,000 0 学校の教育振興活動支援事業
奨学金 500,000 500,000 0 生徒支援奨学金事業
教育環境整備費 500,000 0 -500,000
支援交流費 400,000 500,000 100,000 新:学校関係費
交流事業 学校関係費、運営経費
ホームページ費 300,000 50,000 -250,000 ホームページの作成、運営経費
会報等 2,600,000 2,950,000 350,000 紙面のサイズ変更
印刷代、郵送料、運営経費
  事業費計 5,810,000 5,200,000 -610,000
 運 営 費
事務局費 1,020,000 900,000 -120,000 事務局長人件費:0円
会議徴収費 470,000 470,000 0 振替用紙印字・印刷、振込手数料、名簿データCD作成等
会議費 100,000 100,000 0 会議用湯茶代、市外在住者旅費、職員との交流会
通信費 200,000 200,000 0 電話、切手ハガキなど
弔慰費 20,000 20,000 0 弔慰電報代
家賃・光熱費 100,000 100,000 0 事務局使用料・光熱水費
備品・消耗品費 200,000 250,000 50,000 新:パソコン購入
複合機保守契約、消耗品
雑費 6,000 10,000 4,000
  運営費計 2,116,000 2,050,000 -66,000
寄付金 0 0 0
 目的別積立金
特別積立金 0 553,000 -553,000
積立金繰入利子 0 6,000 -6,000 定期繰入利息
 支 出 合 計 7,926,000 7,809,000 -1,235,000